PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE SÃO ROQUE
127,88
127,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE SÃO ROQUE
127,88
17/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1234948;
REF. EMPENHO 8684/2025
7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
127,88
TOTAL
127,88
127,88
0,00
SALDO A PAGAR
127,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
