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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8700 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (BOTIJAO) 249,69 249,69
1.00 KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, PARA USO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA PRODUÇÃO DE ALMOÇO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDM DE COMPRA Nº3413/2025. 55,98 55,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (BOTIJAO) KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO, PARA USO PELAS EQUIPES DE SERVIÇO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA PRODUÇÃO DE ALMOÇO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDM DE COMPRA Nº3413/2025. 305,67
22/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/7074; REF. EMPENHO 8700/2025 33502 - NILSE JULKOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 305,67
TOTAL 305,67 305,67 0,00
SALDO A PAGAR 305,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.