| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 8705 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/09/2025, ONDE CONDUZIU SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO. | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/09/2025, ONDE CONDUZIU SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO. | 57,00 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 57,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
