MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/09/2025, ONDE CONDUZIU SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO.
416,44
416,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/09/2025, ONDE CONDUZIU SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO.
416,44
18/09/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
416,44
25/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
416,44
TOTAL
416,44
416,44
416,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
