Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L
Dados do Empenho
Número do empenho:
8726
Data de lançamento:
19/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
CABO DE REDE
8,00
1.600,00
20.00
CANALETA MEDIDAS APROXIMADAS DE 5X5 - MEDIDAS APROXIMADAS DE 5X5
90,00
1.800,00
25.00
CANALETA COM DEMEDIDAS APROXIMADAS DE 2X1 - COM DEMEDIDAS APROXIMADAS DE 2X1, COMPRA DIRETA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA INSTALAÇAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3426/2025.
16,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
CABO DE REDE CANALETA MEDIDAS APROXIMADAS DE 5X5 - MEDIDAS APROXIMADAS DE 5X5 CANALETA COM DEMEDIDAS APROXIMADAS DE 2X1 - COM DEMEDIDAS APROXIMADAS DE 2X1, COMPRA DIRETA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA INSTALAÇAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3426/2025.
3.800,00
TOTAL
3.800,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
