Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8736
Data de lançamento:
19/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
0,00
2.146,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
2.146,14
25/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº N1/1962;
REF. EMPENHO 8736/2025
775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA 112, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3344/2025.
2.146,14
29/09/2025
Pagamento de Empenho 8736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.146,14
TOTAL
2.146,14
2.146,14
2.146,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
