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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8739 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATÓRIOS ANEXO. 0,00 28,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº 139/2024, E RELATÓRIOS ANEXO. 28,13
26/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº N1/1963; REF. EMPENHO 8739/2025 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 28,13
29/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8739/2025 - REF. SETEMBRO/2025 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 775686 25,65
29/09/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8739/2025 1,35
29/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8739/2025 1,13
TOTAL 28,13 28,13 28,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 26/09/2025 1,35 2996/2025 Lançada
ISS 26/09/2025 1,13 2996/2025 Lançada
TOTAL   2,48