Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8748
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BROCA CONCRETO SDS PLUS 6.0 X 160/100 - IRWIN
16,79
33,58
2.00
BROCA CONCRETO SDS PLUS 8.0 X 160/100 - IRWIN - BROCA CONCRETO SDS PLUS 8.0 X 160/100 - DORMER
22,99
45,98
2.00
BROCA CONCRETO SDS PLUS 10.0 X 160/100 - IRWIN
22,31
44,62
2.00
BROCA CONCRETO SDS PLUS 12.0 X 160/100 - IRWIN
25,33
50,66
2.00
BROCA AÇO RÁPIDO 6.0 - IRWIN
9,46
18,92
2.00
BROCA AÇO RÁPIDO 8.0 - IRWIN
16,91
33,82
2.00
BROCA AÇO RÁPIDO 10.0 - IRWIN
33,14
66,28
2.00
BROCA AÇO RÁPIDO 12.0 - IRWIN
46,00
92,00
1.00
ADAPTADOR SDS PLUS PARA MANDRIL 1/2 R 1/2 - VONDER, PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3433/2025.
16,55
16,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
BROCA CONCRETO SDS PLUS 6.0 X 160/100 - IRWIN BROCA CONCRETO SDS PLUS 8.0 X 160/100 - IRWIN - BROCA CONCRETO SDS PLUS 8.0 X 160/100 - DORMER BROCA CONCRETO SDS PLUS 10.0 X 160/100 - IRWIN BROCA CONCRETO SDS PLUS 12.0 X 160/100 - IRWIN BROCA AÇO RÁPIDO 6.0 - IRWIN BROCA AÇO RÁPIDO 8.0 - IRWIN BROCA AÇO RÁPIDO 10.0 - IRWIN BROCA AÇO RÁPIDO 12.0 - IRWIN ADAPTADOR SDS PLUS PARA MANDRIL 1/2 R 1/2 - VONDER, PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3433/2025.
402,41
25/09/2025
Conforme DANFE Nº 4/884137;
REF. EMPENHO 8748/2025
9172 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
402,41
TOTAL
402,41
402,41
0,00
SALDO A PAGAR
402,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
