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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8764	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA (RÁDIO PONTO NORTE), CNPJ: 03.881.157/0001-61, PARA DIVULGAÇÃO DA 25ª OKTOBERFEST, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº41/2025, CONTRATO Nº139/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3450/2025.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA (RÁDIO PONTO NORTE), CNPJ: 03.881.157/0001-61, PARA DIVULGAÇÃO DA 25ª OKTOBERFEST, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº41/2025, CONTRATO Nº139/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3450/2025.	6.000,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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