Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8774	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2025.	0,00	9.738,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2025.	9.738,85
23/09/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		9.738,85
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA			951,62
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA			1.903,24
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA			2.296,21
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA			3.476,51
26/09/2025	Pagamento de Empenho 8774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.111,27
TOTAL		9.738,85	9.738,85	9.738,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	23/09/2025	951,62		Lançada
INSS	23/09/2025	1.903,24		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/09/2025	2.296,21		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/09/2025	3.476,51		Lançada
TOTAL		8.627,58