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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 882 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MASSA PARA PIZZA. DEVE APRESENTAR 35CM DE DIÂMETRO. PRÉ-PRONTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, NÃO TÓXICA, NÃO APRESENTAR BOLORES, COM APROXIMADAMENTE 250G, CONTENDO DATA DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR CFE. PE Nº45/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº32/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2025. (CONTRAP. PNAEP) 8,69 173,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 MASSA PARA PIZZA. DEVE APRESENTAR 35CM DE DIÂMETRO. PRÉ-PRONTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, NÃO TÓXICA, NÃO APRESENTAR BOLORES, COM APROXIMADAMENTE 250G, CONTENDO DATA DE VALIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR CFE. PE Nº45/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº32/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2025. (CONTRAP. PNAEP) 173,80
19/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 173,80
13/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 173,80
TOTAL 173,80 173,80 173,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.