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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	887	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	TUBO MANGUEIRA PEAD 32MM PN10 em rolos de 100m	4,18	2.926,00
1300.00	TUBO MANGUEIRA PEAD 40MM PN10 em rolos de 100 metros	7,38	9.594,00
600.00	TUBO MANGUEIRA PEAD 25MM PE80 PN10 em rolos de 200 metros	3,53	2.118,00
200.00	TUBO MANGUEIRA PEAD 20MM PE80 PN10 rolo de 200 metros, PARA USOS NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº49/2024, CONTRATO Nº05/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº248/2025.	2,81	562,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	TUBO MANGUEIRA PEAD 32MM PN10 em rolos de 100m TUBO MANGUEIRA PEAD 40MM PN10 em rolos de 100 metros TUBO MANGUEIRA PEAD 25MM PE80 PN10 em rolos de 200 metros TUBO MANGUEIRA PEAD 20MM PE80 PN10 rolo de 200 metros, PARA USOS NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº49/2024, CONTRATO Nº05/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº248/2025.	15.200,00
TOTAL		15.200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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