| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO PEREIRA |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO SEMANAL A FRADERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 03, 10, 17, E 24/02/2025, CFE. BENEFICIO Nº14143, E ORDEM DE COMPRA Nº253/2025. | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO SEMANAL A FRADERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 03, 10, 17, E 24/02/2025, CFE. BENEFICIO Nº14143, E ORDEM DE COMPRA Nº253/2025. | 220,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 220,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
