Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
897
Data de lançamento:
06/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Educação
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DO ALTO ALEGRE, QUADRA DO LAJEADO CARNEIRO, E GINASIO DE VOLTA GRANDE.
1.771,79
1.771,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DO ALTO ALEGRE, QUADRA DO LAJEADO CARNEIRO, E GINASIO DE VOLTA GRANDE.
1.771,79
06/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106144565; 0/106131923; 1/106533415; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64
1.771,79
TOTAL
1.771,79
1.771,79
0,00
SALDO A PAGAR
1.771,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
