| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
93,70 |
6.184,20 |
| 12.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RFE. MESES JANEIRO A JUNHO/2025, CFE. PE Nº18/2024, CONTRATO Nº109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº03/2025. |
88,90 |
1.066,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RFE. MESES JANEIRO A JUNHO/2025, CFE. PE Nº18/2024, CONTRATO Nº109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº03/2025. |
7.251,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 69; 68; 67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.208,50 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.208,50 |
| 05/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
93,70 |
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| 05/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
932,20 |
|
| 05/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
276,30 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.302,20 |
| 31/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
276,30 |
|
| 31/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
93,70 |
|
| 31/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
932,20 |
|
| TOTAL |
7.251,00 |
3.812,90 |
2.510,70 |
| SALDO A PAGAR |
4.740,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
