Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9155 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO PAVILHAO AREA INDUSTRIAL |
186,68 |
186,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO PAVILHAO AREA INDUSTRIAL |
186,68 |
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| 23/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 184735073;
REF. EMPENHO 9155/2025
7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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186,68 |
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| TOTAL |
186,68 |
186,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
186,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
24/09/2025 |
8,96 |
2953/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,96 |
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