| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI |
| Número do empenho: | 9188 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS DIVERSOS, CFE. PE Nº38/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3473/2025. | 1.392,00 | 11.136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA USO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS DIVERSOS, CFE. PE Nº38/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3473/2025. | 11.136,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62825454; REF. EMPENHO 9188/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.568,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.568,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63299773; REF. EMPENHO 9188/2025 11657 - JURACI MENEGHINI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.568,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.568,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.568,00 | ||
| TOTAL | 11.136,00 | 11.136,00 | 16.704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
