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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE MONITOR E DA CAMERA DE RÉ E PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº63/2025.	119,00	357,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DE MONITOR E DA CAMERA DE RÉ E PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº63/2025.	357,00
17/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/360; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		357,00
TOTAL		357,00	357,00	0,00
SALDO A PAGAR				357,00