| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 9210 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2025. | 0,00 | 1.983,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2025. | 1.983,30 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.983,30 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido na Nota de Empenho 9210/2025, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | 1.983,30 | ||
| TOTAL | 1.983,30 | 1.983,30 | 1.983,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 24/09/2025 | 1.983,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1.983,30 |
