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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANDA 0800 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9212	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRES BANDA 0800 LTDA, CNPJ: 48.677.379/0001-03, PARA SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL A SER REALIZADO NO DIA 10/10/2025, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 25ª OKTOBERFEST, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº41/2025, CONTRATO Nº134/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3485/2025.	19.210,00	19.210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRES BANDA 0800 LTDA, CNPJ: 48.677.379/0001-03, PARA SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL A SER REALIZADO NO DIA 10/10/2025, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 25ª OKTOBERFEST, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº41/2025, CONTRATO Nº134/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3485/2025.	19.210,00
TOTAL		19.210,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				19.210,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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