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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9215	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	KIT DE HIGIENE 1	229,12	8.019,20
35.00	KIT DE HIGIENE 2, EM FORMA DE BENEFICO EVENTUAL AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº40/2025, CONTRATO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3489/2025.	234,42	8.204,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	KIT DE HIGIENE 1 KIT DE HIGIENE 2, EM FORMA DE BENEFICO EVENTUAL AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº40/2025, CONTRATO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3489/2025.	16.223,90
TOTAL		16.223,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.223,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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