| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9222 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR GRUPO DE ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 14/010/2025, CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL, COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A INTERAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADES CULTURAIS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2025. | 8,77 | 1.052,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR GRUPO DE ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 14/010/2025, CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL, COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A INTERAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADES CULTURAIS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3496/2025. | 1.052,40 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1425; REF. EMPENHO 9222/2025 26069 - BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.052,40 | ||
| TOTAL | 1.052,40 | 1.052,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.052,40 | |||
