MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 14/10/2025, PARA GRUPO DE ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL, COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A INTERAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADES CULTURAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 87/2025.
2.494,00
2.494,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 14/10/2025, PARA GRUPO DE ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL, COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A INTERAÇÃO SOCIAL E ATIVIDADES CULTURAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 87/2025.
2.494,00
25/09/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.494,00
TOTAL
2.494,00
2.494,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.494,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
