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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9233	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1035.00	AQUISIÇÃO DE 1035 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,95	7.193,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	AQUISIÇÃO DE 1035 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	7.193,25
25/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/13951; 1/13992; 1/13993; 1/13978; 1/13985; 1/14001; REF. EMPENHO 9233/2025 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.193,25
TOTAL		7.193,25	7.193,25	0,00
SALDO A PAGAR				7.193,25

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26/09/2025	17,23	2988/2025	A Lançar
TOTAL		17,23