| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
| Número do empenho: | 9270 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE BALIZAMENTO SEMPRE ACESA PARA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI (GINASIO MUNICIPAL), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3513/2025. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE BALIZAMENTO SEMPRE ACESA PARA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI (GINASIO MUNICIPAL), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3513/2025. | 70,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63074916; REF. EMPENHO 9270/2025 71645 - JOCELI DOS REIS ME , LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 70,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
