| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IDEMAR RIGO |
| Número do empenho: | 9274 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº45/2025, CONTRATO Nº133/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3517/2025. | 2.277,00 | 9.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº45/2025, CONTRATO Nº133/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3517/2025. | 9.108,00 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.277,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.277,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.277,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.277,00 | ||
| TOTAL | 9.108,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.554,00 | |||
