SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DIANTERIA LADO ESQUERDO) - 01 UND - PEÇA GENUINA MARCA: AGRALE, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3518/2025.
898,91
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DIANTERIA LADO ESQUERDO) - 01 UND - PEÇA GENUINA MARCA: AGRALE, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3518/2025.
898,91
03/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/2632;
REF. EMPENHO 9275/2025
69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
898,91
TOTAL
898,91
898,91
0,00
SALDO A PAGAR
898,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
