| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 9275 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DIANTERIA LADO ESQUERDO) - 01 UND - PEÇA GENUINA MARCA: AGRALE, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3518/2025. | 898,91 | 898,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DIANTERIA LADO ESQUERDO) - 01 UND - PEÇA GENUINA MARCA: AGRALE, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3518/2025. | 898,91 | ||
| 03/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2632; REF. EMPENHO 9275/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 898,91 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 898,91 | ||
| TOTAL | 898,91 | 898,91 | 898,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
