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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9283 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1524.00 Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 09/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3520/2025.(MDE/EF) 6,25 9.525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 09/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3520/2025.(MDE/EF) 9.525,00
30/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/360; REF. EMPENHO 9283/2025 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 9.525,00
TOTAL 9.525,00 9.525,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.525,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.