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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9285 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
399.00 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 09/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3522/2025.(PNATE/EI) 8,23 3.283,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 09/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3522/2025.(PNATE/EI) 3.283,77
30/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/365; REF. EMPENHO 9285/2025 74156 - ELI GT LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.283,77
TOTAL 3.283,77 3.283,77 0,00
SALDO A PAGAR 3.283,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.