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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9302 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
532.00 Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 09/2025, CFE. PE Nº08/2024, CONTRATO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3539/2025.(PEATE/EM) 5,68 3.021,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 09/2025, CFE. PE Nº08/2024, CONTRATO Nº17/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3539/2025.(PEATE/EM) 3.021,76
30/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/25; REF. EMPENHO 9302/2025 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.021,76
TOTAL 3.021,76 3.021,76 0,00
SALDO A PAGAR 3.021,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.