Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
931 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO, FAZER ROSCA EM TUBO GALVANIZADO 2", PARA ADUTORA DA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº271/2025. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
SERVIÇO, FAZER ROSCA EM TUBO GALVANIZADO 2", PARA ADUTORA DA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº271/2025. |
50,00 |
|
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| 13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
50,00 |
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| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
