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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9327 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - AMORTECEDOR DIANTEIRO DA CABINE - 04 UND - VALOR UNIT R$ 771,26 - MARCA: BINS 132.507,36 3.085,04
0.02 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - AMORTECEDOR TRASEIRO DA CABINE (SISTEMA COM MOLA) - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 781,06 - MARCA: BINS, PARA USO EM CAMINHOES DA LINHA FORD LOTADAOS NA SMOPT, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3564/2025. 132.507,36 3.124,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - AMORTECEDOR DIANTEIRO DA CABINE - 04 UND - VALOR UNIT R$ 771,26 - MARCA: BINS PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - AMORTECEDOR TRASEIRO DA CABINE (SISTEMA COM MOLA) - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 781,06 - MARCA: BINS, PARA USO EM CAMINHOES DA LINHA FORD LOTADAOS NA SMOPT, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3564/2025. 6.209,28
30/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/2631; REF. EMPENHO 9327/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.209,28
TOTAL 6.209,28 6.209,28 0,00
SALDO A PAGAR 6.209,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.