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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 9344 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.15 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - MOTO REDUTOR POTÊNCIA 0,05 1/20 220/245V 110RPM - UNID. 2 - VALOR UNITARIO R$750, PARA MANUTENÇÃO DA ETA DE ENC. DOM JOSE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3565/2025. 10.000,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - MOTO REDUTOR POTÊNCIA 0,05 1/20 220/245V 110RPM - UNID. 2 - VALOR UNITARIO R$750, PARA MANUTENÇÃO DA ETA DE ENC. DOM JOSE, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3565/2025. 1.500,00
TOTAL 1.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.