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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9361	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
143.00	AQUISIÇÃO DE 143 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,95	993,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	AQUISIÇÃO DE 143 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	993,85
30/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/14069; 1/14070; 1/14071; REF. EMPENHO 9361/2025 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		993,85
TOTAL		993,85	993,85	0,00
SALDO A PAGAR				993,85

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03/10/2025	2,37	3071/2025	A Lançar
TOTAL		2,37

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