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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9373 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.12 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDEZ BENZ - KIT PAR TURBINAS - 01 UND/KIT - MARCA: MASTER POWER, PARA CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3580/2025. 76.410,68 8.809,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDEZ BENZ - KIT PAR TURBINAS - 01 UND/KIT - MARCA: MASTER POWER, PARA CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3580/2025. 8.809,22
TOTAL 8.809,22 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.809,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.