| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9375 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER PARTE MECÂNICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MERCA MERCEDEZ BENZ - SERVIÇO DE SCANNER PARTE MECÂNICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MERCA MERCEDEZ BENZ | 169,56 | 169,56 |
| 7.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDEZ BENZ - SERVIÇO TROCA DE TURBINA E AJUSTES PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3582/2025. | 128,00 | 896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | SERVIÇO DE SCANNER PARTE MECÂNICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MERCA MERCEDEZ BENZ - SERVIÇO DE SCANNER PARTE MECÂNICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MERCA MERCEDEZ BENZ SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDEZ BENZ - SERVIÇO TROCA DE TURBINA E AJUSTES PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3582/2025. | 1.065,56 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/175; REF. EMPENHO 9375/2025 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.065,56 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 9375/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.065,56 | ||
| TOTAL | 1.065,56 | 1.065,56 | 1.065,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
