Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9378 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PREVENÇÃO DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
KIT OVITRAMPAS. |
15,25 |
762,50 |
| 3.00 |
TUBO FALCOM 50 ML. RECIPIENTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. |
1,75 |
5,25 |
| 1.00 |
LEVEDO DE CERVEJA. |
48,50 |
48,50 |
| 250.00 |
PALHETAS EUCATEX.TIRAS POROSAS DE EUCATEX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3585/2025. |
1,10 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
KIT OVITRAMPAS. TUBO FALCOM 50 ML. RECIPIENTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. LEVEDO DE CERVEJA. PALHETAS EUCATEX.TIRAS POROSAS DE EUCATEX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3585/2025. |
1.091,25 |
|
|
| TOTAL |
1.091,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.091,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
