| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9378 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PREVENÇÃO DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | KIT OVITRAMPAS. | 15,25 | 762,50 |
| 3.00 | TUBO FALCOM 50 ML. RECIPIENTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. | 1,75 | 5,25 |
| 1.00 | LEVEDO DE CERVEJA. | 48,50 | 48,50 |
| 250.00 | PALHETAS EUCATEX.TIRAS POROSAS DE EUCATEX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3585/2025. | 1,10 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | KIT OVITRAMPAS. TUBO FALCOM 50 ML. RECIPIENTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. LEVEDO DE CERVEJA. PALHETAS EUCATEX.TIRAS POROSAS DE EUCATEX, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3585/2025. | 1.091,25 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/761; REF. EMPENHO 9378/2025 776386 - ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS, LIQUIDADO NOSA TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.091,25 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9378/2025 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS - 776386 | 1.091,25 | ||
| TOTAL | 1.091,25 | 1.091,25 | 1.091,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
