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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J. J. VITALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9382	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	INTERRUPTOR 01 TECLA, 10A, DE EMBUTIR, BRANCO	3,55	177,50
50.00	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 MM X 140 MM (PACOTE COM 100 UND), PARA INSTALÇÕES ELETRICAS EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº165/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3589/2025.	4,71	235,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	INTERRUPTOR 01 TECLA, 10A, DE EMBUTIR, BRANCO ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 MM X 140 MM (PACOTE COM 100 UND), PARA INSTALÇÕES ELETRICAS EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº165/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3589/2025.	413,00
TOTAL		413,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				413,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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