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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SENIO ERTHAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9387 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.50 BOLACHA CASEIRA COM GLACE. BOLACHA DE PADARIA, NÃO PODERÁ APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MÁXIMO ACEITO ATÉ 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS), BOLACHAS MAL COZIDAS, QUEIMADAS, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº29/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3594/2025. (CONTRAP. PNAEP) 27,99 153,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 BOLACHA CASEIRA COM GLACE. BOLACHA DE PADARIA, NÃO PODERÁ APRESENTAR UMIDADE OU BISCOITOS QUEBRADOS (PERCENTUAL MÁXIMO ACEITO ATÉ 10% DE BISCOITOS QUEBRADOS), BOLACHAS MAL COZIDAS, QUEIMADAS, PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº29/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº155/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3594/2025. (CONTRAP. PNAEP) 153,95
09/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/62; REF. EMPENHO 9387/2025 12 - SENIO ERTHAL, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 153,95
TOTAL 153,95 153,95 0,00
SALDO A PAGAR 153,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.