| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9401 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU - SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, LAVAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO COMANDO | 195,00 | 15.600,00 |
| 4.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU - SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, FROTA 173, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3608/2025. | 195,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU - SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, LAVAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO COMANDO SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA KOMATSU - SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, FROTA 173, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3608/2025. | 16.380,00 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SE/27853; REF. EMPENHO 9401/2025 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16.380,00 | ||
| TOTAL | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.380,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/10/2025 | 786,24 | 3469/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 786,24 |
