Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARRETEL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA
150,00
150,00
1.00
TRANSMISSÃO DA ROÇADEIRA, PARA CONSERTO DA ROCADEIRA UTILIZADA PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3609/2025
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
CARRETEL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA TRANSMISSÃO DA ROÇADEIRA, PARA CONSERTO DA ROCADEIRA UTILIZADA PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3609/2025
450,00
10/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/1793;
REF. EMPENHO 9402/2025
6939 - VALDEMIR JOSE VIECILLI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
450,00
TOTAL
450,00
450,00
0,00
SALDO A PAGAR
450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
