Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9441 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL |
5.929,01 |
5.929,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL |
5.929,01 |
|
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| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13194989;
REF. EMPENHO 9441/2025
74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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5.929,01 |
|
| TOTAL |
5.929,01 |
5.929,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.929,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
07/10/2025 |
51,78 |
3135/2025 |
A Lançar |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
07/10/2025 |
73,79 |
3136/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
125,57 |
|
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