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Exercício: 2025
Nome do Credor: E ADAM PRODUÇÕES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9458	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	41 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E ADAM PRODUCOES (MUSICAL JM), CNPJ: 17.896.183/0001-78, PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL NO DIA 12/10/2025, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 25ªOKTOBERFEST DE ALPESTRE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº41/2025, CONTRATO Nº135/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3648/2025.	18.975,00	18.975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E ADAM PRODUCOES (MUSICAL JM), CNPJ: 17.896.183/0001-78, PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL NO DIA 12/10/2025, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 25ªOKTOBERFEST DE ALPESTRE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº41/2025, CONTRATO Nº135/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3648/2025.	18.975,00
15/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/147; REF. EMPENHO 9458/2025 776316 - E ADAM PRODUÇÕES, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.975,00
30/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			18.453,19
30/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9458/2025			521,81
TOTAL		18.975,00	18.975,00	18.975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/10/2025	521,81	3322/2025	Lançada
TOTAL		521,81