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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALPESTRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9466 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 EPF (PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES; PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES; PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES; PESQUISA DE OVOS E CISTO DE PARASITA NAS FEZES) 8,55 239,40
1.00 ALBUMINA 18,00 18,00
1.00 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 8,00 8,00
1.00 TIPAGEM SANGUINEA- ABO +RH 3,60 3,60
17.00 POTASSIO 2,40 40,80
13.00 SÓDIO 2,40 31,20
68.00 HEMOGRAMA COMPLETO 5,35 363,80
2.00 ÁCIDO FÓLICO 20,34 40,68
1.00 DOSAGEM DE TIROXINA ( T4 ) 11,40 11,40
31.00 T4 LIVRE 21,00 651,00
23.00 VITAMINA D 25 HIDROXIVITAMINA, RFE. PERIODO 01 A 30/09/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3664/2025. 25,00 575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 EPF (PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES; PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES; PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES; PESQUISA DE OVOS E CISTO DE PARASITA NAS FEZES) ALBUMINA ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA TIPAGEM SANGUINEA- ABO +RH POTASSIO SÓDIO HEMOGRAMA COMPLETO ÁCIDO FÓLICO DOSAGEM DE TIROXINA ( T4 ) T4 LIVRE VITAMINA D 25 HIDROXIVITAMINA, RFE. PERIODO 01 A 30/09/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3664/2025. 1.982,88
TOTAL 1.982,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.982,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.