Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9469 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE ÁGUA - 01 UND - MARCA: SCHADEK, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3667/2025. |
485,10 |
485,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
BOMBA DE ÁGUA - 01 UND - MARCA: SCHADEK, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3667/2025. |
485,10 |
|
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| 10/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2651;
REF. EMPENHO 9469/2025
69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
485,10 |
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| TOTAL |
485,10 |
485,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
485,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
