Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE
Conta de Despesa:
3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE DESPESA PARA MÊS 01/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 278/2025.
4.904,84
4.904,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONCEDIDO COM BASE NO 1º TERMO DE ALTERAÇÃO À CARTA DE INTENÇÃO Nº 01/2022 E NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSESSÃO DE INCENTIVO Nº 75/2022, REFERENTE DESPESA PARA MÊS 01/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 278/2025.
4.904,84
10/02/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
4.904,84
20/02/2025
Pagamento via Retorno Bancário
4.904,84
TOTAL
4.904,84
4.904,84
4.904,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
