| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9472 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRAS BOX I E II. | 968,72 | 968,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRAS BOX I E II. | 968,72 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/132123716; 0/132078600; 0/132078602; REF. EMPENHO 9472/2025 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 968,72 | ||
| TOTAL | 968,72 | 968,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 968,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 09/10/2025 | 11,37 | 3149/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 11,37 |
