| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L |
| Número do empenho: | 9486 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CFE. DISPENSA Nº41/2025, CONTRATO Nº149/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3673/2025. | 2.950,00 | 5.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CFE. DISPENSA Nº41/2025, CONTRATO Nº149/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3673/2025. | 5.900,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3074; REF. EMPENHO 9486/2025 776372 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.900,00 | ||
| TOTAL | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.900,00 | |||
