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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	9486	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CFE. DISPENSA Nº41/2025, CONTRATO Nº149/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3673/2025.	2.950,00	5.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, CFE. DISPENSA Nº41/2025, CONTRATO Nº149/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3673/2025.	5.900,00
TOTAL		5.900,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.900,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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