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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9499	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - AMORTECEDOR DE TAMPA DO MOTOR - 01 UND - MARCA: MARCOPOLO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3686/2025.	60.000,00	234,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - AMORTECEDOR DE TAMPA DO MOTOR - 01 UND - MARCA: MARCOPOLO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3686/2025.	234,22
TOTAL		234,22	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				234,22