| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9501 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO | 7,84 | 1.411,20 |
| 180.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 22/10/2025, DENTRO DO PLANEJAMENTO ANUAL APROVADO PELO CMAS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEMD E COMPRA Nº3688/2025. | 8,77 | 1.578,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 22/10/2025, DENTRO DO PLANEJAMENTO ANUAL APROVADO PELO CMAS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEMD E COMPRA Nº3688/2025. | 2.989,80 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1439; 1/1438; REF. EMPENHO 9501/2025 26069 - BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.989,80 | ||
| TOTAL | 2.989,80 | 2.989,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.989,80 | |||
